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2017年自治区政法委部门决算分析报告

2018-08-24 14:50:28来源:内蒙古长安网  责任编辑:李楠 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

  专业性较强的名词解释

  自治区政法委与自治区综治办、自治区维护稳定办公室合署办公,由政法委负总责。

  自治区政法委是自治区党委领导全区政法工作的专门机构,统领全区的公安、检察、法院、司法、安全等各项工作。

  2017年自治区政法委部门决算分析报告

 

  第一部分 部门基本情况

  一、 部门职能

  内蒙古党委政法委是自治区党委批准,按照《中共内蒙古自治区委员会政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的规定,自治区党委领导政法工作的职能部门。

  二、 机构设置及单位构成情况

  自治区党委政法委员会是自治区党委领导政法工作的职能部门,行政编制61人,实有人数57人;参公事业编制9人,实有人数5人;事业编制16人(机关事务中心8人,研究中心8人),实有14人(机关事务中心8人,研究中心6人);离退休29人(机关22人,机关事务服务中心1人,法学会6人)。

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  自治区政法委机关与自治区社会治安综合治理办公室、自治区维护稳定工作领导小组办公室合署办公,内设13个处室分别是办公室、政治部、机关党委、执法督查室、信息调研处、宣传处、综治办综合处、综治办一处、综治办二处、综治办三处、综治办四处、维稳办信息综合处、维稳办协调督办处。内设机关事务服务中心、社会管理创新研究中心,属于全额拨款的事业单位。

  自治区法学会是内蒙古自治区党委政法委下属的二级参公事业单位,也是经内蒙古自治区民政厅批准成立的社团组织,是由中国法学会监管的法学界、法律界的学术团体,是党和政府团结广大法学会工作者、法律工作者的桥梁和纽带。法学会内设4个部门,即办公室、编辑部、会员部、研究部,共有参公事业编制9人,实有5人,离退休6人。离、退休人员占比66.67%。自治区法学会由内蒙古党委政法委员会代管。

  自治区政法委机关事务服务中心是内蒙古自治区党委政法委下属的全额拨款的事业单位,编制20人,实有17人。

  政法委办公室财务部门核算的主要内容有:委机关经费(本级、服务中心)、综治经费、维稳经费,同时还核算基本建设财务、见义勇为基金会财务、医疗保险财务、住房公积金财务、社保资金财务等。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年我单位年初预算收入13249.40万元,其中:政法委13029.90万元(铁路护路办10000.00万元);法学会219.50万元。预算调整后实际收入13534.15万元,其中:政法委13276.40万元(铁路护路办10000.00万元);法学会257.75万元。调整后实际总收入比上年增加45.31%,其中政法委增加48.29%;法学会减少28.60%;政法委增加幅度较大主要原因是由于铁路护路办本年经费增加较大。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明。

  2017年我单位年初预算收入13249.40万元,其中:政法委13029.90万元(包括铁路护路办10000.00万元);法学会219.50万元;预算调整后实际收入13534.15万元,其中:政法委本级13276.40万元(包括铁路护路办10000.00万元);法学会257.75万元。

  调整后实际总收入13534.15万元,其中:政法委本级13276.40万元(铁路护路办10000.00万元);法学会257.75万元。调整后实际总收入比预算增加2.15%,其中政法委本级增加1.89%;法学会增加17.43%。其中:年初结转和结余34.36万元,无增减;本年收入13499.79万元,较预算增加1.89%。包括:财政拨款预算13249.40万元,决算13434.59万元,增加1.4%(其中:政法委预算13029.90万元,决算13202.69万元,增加1.33%;法学会预算219.50万元,决算231.90万元,增加5.65%)。非财政拨款中,法学会事业收入17.53万元;经营收入6.31万元;其他收入41.37万元,预算均未列示,决算100.00%增加。

  2017年我单位实际支出13032.07万元,其中:政法委12776.18万元(铁路护路办10000.00万元);法学会255.89万元。实际支出比上年增加40.44%,其中政法委本级增加43.22%;法学会减少28.72%。按资金来源分:财政拨款13007.90万元,占本年支出99.81%(其中政法委12776.18万元,占100.00%;法学会231.72万元,占90.55%);其他资金24.17万元,占本年支出0.19%(其中政法委0.00万元,占0.00%;法学会24.17万元,占9.45%)。按支出性质分:基本支出1510.73万元,占全年支出11.59%(其中政法委1381.58万元,占10.81%;法学会129.15万元,占50.47%);项目支出11515.03万元,占全年增加88.36%(其中政法委11394.60万元,占89.19%;法学会120.43万元,占47.06%);经营支出6.31万元,占全年支出0.05%(其中政法委0.00万元,占0.00%;法学会6.31万元,占2.47%)。按支出经济科目分类:工资福利支出964.76万元,占全年支出7.40%(其中政法委913.46万元,占7.15%;法学会51.30万元,占20.05%);商品和服务支出11167.09万元,占全年支出85.69%(其中政法委11008.56万元,占86.16%;法学会158.53万元,占61.95%);对个人和家庭的补助支出264.63万元,占全年支出2.03%(其中政法委224.88万元,占1.76%;法学会39.75万元,占15.53%);其他资本性支出629.28万元,占全年支出4.83%(其中政法委629.28万元,占4.93%;法学会0.00万元,占0.00%)。

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  (二)关于2017年度收入决算情况说明。

  2017年我单位年初预算收入13249.40万元,其中:政法委13029.90万元(包括铁路护路办10000.00万元);法学会219.50万元;预算调整后实际收入13534.15万元,其中:政法委本级13276.40万元(包括铁路护路办10000.00万元);法学会257.75万元。

  调整后实际总收入13534.15万元,其中:政法委本级13276.40万元(铁路护路办10000.00万元);法学会257.75万元。调整后实际总收入比预算增加2.15%,其中政法委本级增加1.89%;法学会增加17.43%。其中:年初结转和结余34.36万元,无增减;本年收入13499.79万元,较预算增加1.89%。包括:财政拨款预算13249.40万元,决算13434.59万元,增加1.4%(其中:政法委预算13029.90万元,决算13202.69万元,增加1.33%);法学会预算219.50万元,决算231.90万元,增加5.65%)。非财政拨款中,法学会事业收入17.53万元;经营收入6.31万元;其他收入41.37万元,预算均未列示,决算100.00%增加。

  财政拨款决算数比预算增加2.15%的主要原因是由于在职人员工资、补贴等调增所致;非财政拨款中,法学会事业收入17.53万元;经营收入6.31万元;其他收入41.37万元,预算均未列示,决算100.00%增加。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明。

  2017年我单位实际支出13032.07万元,其中:政法委12776.18万元(铁路护路办10000.00万元);法学会255.89万元。按资金来源分:财政拨款13007.90万元,占本年支出99.81%(其中政法委12776.18万元,占100.00%;法学会231.72万元,占90.55%);其他资金24.17万元,占本年支出0.19%(其中政法委0.00万元,占0.00%;法学会24.17万元,占9.45%)。按支出性质分:基本支出1510.73万元,占全年支出11.59%(其中政法委1381.58万元,占10.81%;法学会129.15万元,占50.47%);项目支出11515.03万元,占全年增加88.36%(其中政法委11394.60万元,占89.19%;法学会120.43万元,占47.06%);经营支出6.31万元,占全年支出0.05%(其中政法委0.00万元,占0.00%;法学会6.31万元,占2.47%)。按支出经济分类:工资福利支出964.76万元,占全年支出7.40%(其中政法委913.46万元,占7.15%;法学会51.30万元,占20.05%);商品和服务支出11167.09万元,占全年支出85.69%(其中政法委11008.56万元,占86.16%;法学会158.53万元,占61.95%);对个人和家庭的补助支出264.63万元,占全年支出2.03%(其中政法委224.88万元,占1.76%;法学会39.75万元,占15.53%);其他资本性支出629.28万元,占全年支出4.83%(其中政法委629.28万元,占4.93%;法学会0.00万元,占0.00%)。

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  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年我单位总收入13534.15万元,其中:政法委本级13276.40万元(铁路护路办10000.00万元);法学会257.75万元。调整后实际总收入比预算增加2.15%,其中政法委本级增加1.89%;法学会增加17.43%。其中:年初结转和结余34.36万元,无增减;本年收入13499.79万元,较预算增加1.89%。包括:财政拨款预算13249.40万元,决算13434.59万元,增加1.4%(其中:政法委预算13029.90万元,决算13202.69万元,增加1.33%;法学会预算219.50万元,决算231.90万元,增加5.65%)。

  2017年我单位实际支出13032.07万元,其中:政法委12776.18万元(铁路护路办10000.00万元);法学会255.89万元。实际支出比上年增加40.44%,其中政法委本级增加43.22%;法学会减少28.72%。按资金来源分:财政拨款13007.90万元,占本年支出99.81%(其中政法委12776.18万元,占100.00%;法学会231.72万元,占90.55%);其他资金24.17万元,占本年支出0.19%(其中政法委0.00万元,占0.00%;法学会24.17万元,占9.45%)。按支出性质分:基本支出1510.73万元,占全年支出11.59%(其中政法委1381.58万元,占10.81%;法学会129.15万元,占50.47%);项目支出11515.03万元,占全年增加88.36%(其中政法委11394.60万元,占89.19%;法学会120.43万元,占47.06%);经营支出6.31万元,占全年支出0.05%(其中政法委0.00万元,占0.00%;法学会6.31万元,占2.47%)。按支出经济科目分类:工资福利支出964.76万元,占全年支出7.40%(其中政法委913.46万元,占7.15%;法学会51.30万元,占20.05%);商品和服务支出11167.09万元,占全年支出85.69%(其中政法委11008.56万元,占86.16%;法学会158.53万元,占61.95%);对个人和家庭的补助支出264.63万元,占全年支出2.03%(其中政法委224.88万元,占1.76%;法学会39.75万元,占15.53%);其他资本性支出629.28万元,占全年支出4.83%(其中政法委629.28万元,占4.93%;法学会0.00万元,占0.00%)。

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  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  我单位的财政拨款全部为一般公共预算财政拨款,2017年我单位总收入13534.15万元,其中:政法委本级13276.40万元(铁路护路办10000.00万元);法学会257.75万元。调整后实际总收入比预算增加2.15%,其中政法委本级增加1.89%;法学会增加17.43%。其中:年初结转和结余34.36万元,无增减;本年收入13499.79万元,较预算增加1.89%。包括:财政拨款预算13249.40万元,决算13434.59万元,增加1.4%(其中:政法委预算13029.90万元,决算13202.69万元,增加1.33%;法学会预算219.50万元,决算231.90万元,增加5.65%)。

  2017年我单位实际支出13032.07万元,其中:政法委12776.18万元(铁路护路办10000.00万元);法学会255.89万元。实际支出比上年增加40.44%,其中政法委本级增加43.22%;法学会减少28.72%。按资金来源分:财政拨款13007.90万元,占本年支出99.81%(其中政法委12776.18万元,占100.00%;法学会231.72万元,占90.55%);其他资金24.17万元,占本年支出0.19%(其中政法委0.00万元,占0.00%;法学会24.17万元,占9.45%)。按支出性质分:基本支出1510.73万元,占全年支出11.59%(其中政法委1381.58万元,占10.81%;法学会129.15万元,占50.47%);项目支出11515.03万元,占全年增加88.36%(其中政法委11394.60万元,占89.19%;法学会120.43万元,占47.06%);经营支出6.31万元,占全年支出0.05%(其中政法委0.00万元,占0.00%;法学会6.31万元,占2.47%)。按支出经济分类:工资福利支出964.76万元,占全年支出7.40%(其中政法委913.46万元,占7.15%;法学会51.30万元,占20.05%);商品和服务支出11167.09万元,占全年支出85.69%(其中政法委11008.56万元,占86.16%;法学会158.53万元,占61.95%);对个人和家庭的补助支出264.63万元,占全年支出2.03%(其中政法委224.88万元,占1.76%;法学会39.75万元,占15.53%);其他资本性支出629.28万元,占全年支出4.83%(其中政法委629.28万元,占4.93%;法学会0.00万元,占0.00%)。

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  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  我单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出基本支出1510.73万元,占全年支出11.59%(其中政法委1381.58万元,占10.81%;法学会129.15万元,占50.47%);按支出经济分类:工资福利支出964.76万元,占全年支出7.40%(其中政法委913.46万元,占7.15%;法学会51.30万元,占20.05%);商品和服务支出11167.09万元,占全年支出85.69%(其中政法委11008.56万元,占86.16%;法学会158.53万元,占61.95%);对个人和家庭的补助支出264.63万元,占全年支出2.03%(其中政法委224.88万元,占1.76%;法学会39.75万元,占15.53%);其他资本性支出629.28万元,占全年支出4.83%(其中政法委629.28万元,占4.93%;法学会0.00万元,占0.00%)。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

  (1)政法委本年“三公”经费预算数52.20万元,决算数42.46万元,差异率为-18.66%。其中:公务用车运行维护费预算数50.00万元,决算数40.28万元,差异率为-19.43%;公务接待费预算数2.20万元,决算数2.18万元,差异率-1.04%。

  政法委本级“三公”经费本年支出42.46万元,比上年缩减,差异率-29.71%,其中:因公出国支出0.00元,较上年差异率-100.00%;公务用车运行维护费支出40.28万元,较上年差异率为-16.45%,占“三公”经费支出比重94.87%;公务接待费支出2.18万元,较上年差异率-52.06%,占“三公”经费支出比重5.13%。

  法学会“三公”经费本年支出0.00万元,较上年差异率-100.00%。

  (2)会议费支出情况:政法委本级本年会议费支出136.73万元,上年支出97.56万元,增加39.17万元,差异率40.14%。本年度预算120.00万元,较预算超支16.73万元,超支13.94%。主要是由于2017年自治区成立70周年庆典综治、维稳等工作任务重,安排布置全区政法战线任务等会议增加。

  法学会本年会议费支出9.43万元,上年支出0.00万元,增加9.43万元,差异率100.00%。本年度预算0.00万元,较预算超支9.43万元,超支100.00%。是由于依照中国法学会的安排,我学会承办“东北法治论坛”而发生的支出。

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  培训费支出情况:政法委本级本年培训费支出134.60万元,上年支出211.90万元,节约77.29万元,差异率-36.48%。本年度预算支出210.00万元,较预算节约75.40万元,节约-35.90%。主要是由于我委控制各部门培训项目及规模,本着节约、合理办培训的原则实施管理。

  法学会本年培训费支出0.00万元,上年支出0.20万元,减少0.20万元,差异率-100.00%。本年度预算0.00万元,较预算超支0.00万元,差异率0.00%。

  (3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

  自治区政府通过综治办向自治区铁路护路联防办公室购买服务经费1亿元,由我单位代收代付,此笔资金的收支,对我委决算过程中各项指标的分析会产生较大的影响。

  (4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

  三、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况

  我单位2017年为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费1796.37万元,2016年为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费2059.64万元,减少263.27万元,减少12.78%。是由于我委2017年我单位在财务管理方面由委领导严格把关,严格执行党委“三重一大”的议事规定,建立了各项内控机制,有效地控制了机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度我单位政府采购预算为1775.91万元,实际采购795.49万元,其中:货物采购516.98万元;工程采购0.91万元;服务采购277.60万元。较2016年实际采购1217.42万元减少421.93万元,减少34.66%。其中:货物采购增加17.45万元,增加3.5%;工程采购增加0.91万元,增加100%;服务采购减少440.30万元,减少61.33%。

  政府采购2016年支出较大是由于综治信息系统建设、视频传输费及政法网络系统建设投入较大,2017年采购项目结算尾款,因而采购支出减少明显。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆,主要原因是:公车改革,一般公务用车5辆,比2016年减少11.00辆,主要原因是:车编办收回超编车辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);特种专业技术用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);其他用车1辆,其他用车主要是电动自行车,比2016年增加(减少)0.00辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2016年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2016年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位逐年加强预算管理,财务的内控工作取得了一定成绩,但仍存在一定问题:

  1.部门处室预算编制不详细、支出随意性大,年中调整项目多、金额大。由于部门、处室对年内经费支出项目规划不全面、支出经费测算不准确、预算参考价值不高,导致年度预算执行情况与预算安排脱节,相当部分的支出是临时提交书记办公会批准后开支的,与预算管理要求不符。

   2.资产管理工作还有漏洞。在资产清查过程中发现,个别部门、处室和个别人经管的固定资产有不在位情况,存在责任心不强、管理不到位的问题,个别资产有外借、丢失问题,在下一步的资产管理中要重点加强。

  3.培训存在人次多、支出数额大的问题。全年培训费支出134.60万元,占总支出的7.50%。部分培训班与【党政机关培训管理办法】第四章第十一条“培训实行自治区和盟市分级管理,各单位举办培训班,原则上不得下延至旗(县、市、区)及以下”的规定不符,存在扩大培训范围、将在区外和区内的培训班下延至旗(县、市、区)的情况。

   4.有一笔借款存在坏账风险。机关事务服务中心徐万荣经手从办公室财务室暂借周转金5万元。截止2017年底,仍未还回。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张海生 联系电话:0471-4811667

  中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会

 

  2018年8月25日

 

2017年度决算报表-政法委汇总.xls
文件类型: .xls f347906f2c55bd5b6ccff20e99a7c4d3.xls (340.00 KB)

 

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