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中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会2016年度决算相关说明

2017-08-21 18:31:22来源:  责任编辑:李楠 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

 

第一部分 中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会基本情况
一、部门职能
自治区党委政法委员会是自治区党委领导政法工作的职能部门,行政编制61人,实有人数59人;事业编制16人(机关事务中心8人,研究中心8人),实有14人;离退休21人;自治区法学会是内蒙古自治区党委政法委下属的二级参公事业单位,是党和政府团结广大法学工作者、法律工作者的桥梁和纽带。共有参公事业编制9人,实有5人,离退休6人。
二、机构设置及单位构成情况
自治区政法委机关与自治区社会治安综合治理办公室合署办公,内设13个处室,分别是办公室、政治部、机关党委、执法督查室、信息调研处、宣传处、综治办综合处、综治办一处、综治办二处、综治办三处、综治办四处、维稳办信息综合处、维稳办协调督办处。内设机关事务范服务中心、社会管理创新研究中心,属于财政厅全额拨款的事业单位。下属二级单位内蒙古自治区法学会属参公的事业单位,也是经内蒙古民政厅批准成立的社团组织,由中国法学会监管的法学界、法律界的学术团体。内设4个部门,即办公室、编辑部、会员部、研究部。


第二部分 中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析

政法委本级2016年收入预算2,480.5万元,全年收到财政拨款8,889.22万元,超支6,408.72万元(其中代收转付给铁路护路办的铁路安全专项经费5,957.00万元),比预算多收258.36%(扣除其中5850万元为代收转付给铁路护路办的铁路安全专项经费的因素,增加专项419万元(其中财政追加反恐奖励费65万元,从社会购买服务奖励费57万元,涉案财物平台建设费297万元)。主要原因是政法委本级于2016年加强信息化建设投入了固定资产的资本化资金;另较预算超支是由于2016年在职人员工资调增,较上年追加了工资。

法学会2016年收入预算209.90万元,全年收到财政拨款218.69万元,较预算收入超支8.79万元,超支4.19%,较预算超支是由于2016年在职人员工资调增,较上年追加了工资。

二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计9,314.04万元,其中本年收到9,221.44万元,上年结余92.59万;支出总计9,279.68万元。与2015年度相比,收入增加6,441.95万元,增长231.77%;支出增加6,368.35万元,增长218.74%。主要原因:一是代收转付给铁路护路办的铁路安全专项经费5957.00万元;二是政法委本级加强信息化建设投入的固定资产资本化资金。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计9,221.44万元,其中:财政拨款收入9,107.91万元,占98.77%;事业收入29.77万元,占0.32%;经营收入83.77万元,占0.91%;其他收入0.00万元,占0.00%。上年结余92.59万元。政法委本级2016年收到财政拨款8,889.22万元(其中代收转付给铁路护路办的铁路安全专项经费5,957.00万元);法学会收到财政拨款218.69万元;事业收入为2016年法学会收到的团体会费29.77万元;经营收入为2016年法学会收到的评估、论证等费用83.77万元。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计9,279.68万元,其中:基本支出3,179.84万元,占34.27%;项目支出6,016.07万元,占64.83%;经营支出83.77万元,占0.90%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计9,214.91万元,支出总计9,166.14万元。与2015年度相比,收入增加6,544.11万元,增长245.02%;支出增加6,359.69万元,增长226.61%。主要原因:一是代收转付给铁路护路办的铁路安全专项经费5,957.00万元;二是政法委本级加强信息化建设投入的固定资产资本化资金;三是由于2016年在职人员工资调增,较上年追加了工资。
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计9,032.37万元,其中:基本支出3,150.07万元,占34.88%;项目支出5,882.30万元,占65.12%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,150.08万元,其中:人员经费1,273.36万元,主要包括:在职人员基本工资631.47万元;服务中心事业人员工资92.69万元;聘用人员工资106.33万元;其他社会保障支出9.4万元;离、退休人员支出169.03万元;公检法人员奖励金184.20万元;住房公积金72.20万元;生活补助8.04万元。较上年增加173.72万元,主要原因是:由于2016年在职人员工资调增,较上年追加了工资;公用经费1,876.72万元,主要包括:办公费128.45万元;印刷费108.17万元;咨询费14.43万元;电费1.03万元;邮电费21.68万元;取暖费0.31万元;差旅费157.23万元;出国费7.65万元;维修(护)21.01万元;租赁费11.52万元;会议费97.57万元;培训费211.90万元;公务接待费4.76万元;专业燃料费13.79万元;劳务费72.72万元;委托业务费62.50万元;工会经费9.5万元;福利费89.01万元;公务用车维护费48.22万元;其他交通费80.97万元;其他商品和服务支出55.00万元;办公设备购置33.19万元;专用设备购置244.94万元;信息网络及软件购置更新381.17万元。较上年增加1,854.80万元,主要原因是:2015年我单位预决算分为基本支出和项目支出,除人员经费支出外均记入项目支出;2016年预决算的支出全部在基本支出中核算。
(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为62.80万元,支出决算为60.63万元,完成预算的96.54%,其中:因公出国(境)费支出决算为7.65万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为48.22万元,完成预算的80.37%;公务接待费支出决算为4.54万元,完成预算的162.14%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是预算时无法预测年内的中政委统一安排的出国学习任务,此项支出由新成立的创新中心支出,因而超支;二是公务用车购置及维护费支出减少,减少原因是机关加强车辆使用管理,降低车辆耗用;另调入车辆车况较好,减少油料、维修费的支出;三是由于单位工作任务增加,本年度相关单位工作协调面增大,致使本年度接待费用超支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出60.63万元,因公出国(境)费支出7.65万元,占12.62%;公务用车购置及运行维护费支出48.22万元,占79.53%;公务接待费支出4.76万元,占7.85%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出7.65万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于一是年内新成立的创新中心,由中政委统一安排创新中心干部出国学习。
公务用车购置及运行维护费支出48.22万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出48.22万元,用于公务用车的修理、维护及油料支出,车均运维费2.30万元,较上年减少-27.01万元,主要原因是机关加强车辆使用管理,降低车辆耗用;另调入车辆车况较好,减少油料、维修费的支出。
公务接待费支出4.76万元。其中:国内公务接待费4.76万元,接待48批次,共接待385人次。主要用于一是工作人员来我单位办事、协调工作等的工作餐支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出1,876.72万元,比2015年增加1,854.80万元,增长8,459.73%。主要原因是:2015年我单位预决算分为基本支出和项目支出,除人员经费支出外均记入项目支出;2016年预决算的支出全部在基本支出中核算。
(二)政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1,217.42万元,其中:政府采购货物支出499.53万元,比2015年增加278.57万元,增长126.08%,主要原因是:政法委本级加强信息化建设投入的固定资产资本化资金;政府采购工程支出0.00万元,比2015年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出717.90万元,比2015年增加694.44万元,增长2,959.70%,主要原因是:政法委本级加强信息化建设投入的服务支出及加强党建工作,相关培训费支出及全员赴延安学习支出等。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,部级领导干部用车5辆,比2015年增加(减少)0辆。一般公务用车16辆,比2015年增加(减少)4辆,主要原因是:调入公务用车;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;其他用车1辆,其他用车主要是值班使用的电动车,比2015年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1、委领导严把预算关,财经纪律执行好、管理成效明显。根据委领导批准预算,办公室能够认真执行各项财务标准、制度和规定,严格按预算安排经费支出,杜绝了无预算支出和超预算支出等问题的发生,全年经费实现了“收支平衡、略有节余”的理财目标。在确保日常经费保障任务顺利完成的同时,为委领导各项重大决策提供了经费保障。
我单位的财务管理水平在党委部门中,跨入了先进行列。2015年、2016年连续两年被财政厅评为年度决算先进单位,预决算公开工作也多次受到业务部门的表扬。
2、固定资产清理工作扎实有效,资产管理水平有新的提高。按照财政、财政厅的统一部署,今年对政法委挂账资产和在用资产进行了全面、彻底的清理,特别是对近年后来购置的固定资产进行了全面的清查。现该项工作已告以段落,现正在与资产管理部门、处(室),进行进一步的核对,对已核定的在用资产,按管理人员进行逐人登记,建立了规范的【资产卡片】,为将来落实“定人、等位、定标记和定期检查”管理规定,提供准确的依据。
3、往来占款实现了“三减少”(人次减少、占款减少、年头减少)。经过多年努力,将病故干部云波同志预借的16.88万元医疗费进行了清收。到年底结账,我单位挂账的预借款只剩下1个部门、1个人(机关事务服务中心徐万荣,2014年预借政法委小区警卫室建设周转金5万元)。
4、大宗物资采购制度落实,项目论证、预算编制、预算审计、政法采购、政法结算规定执行到位,项目管理规范有序。今年我们支持数额最大的项目就是信息化建设经费,由于我们严格按制度办事、按规定执行,所有项目均按计划落实,没有发生违规操作及结算不及时等问题。经过对6个建设项目预算、决算审计,审减各种不合理取费、收费120余万元,有效杜绝了高估冒算等问题的发生。
5、严格落实【八项规定】要求,“三公”经费支出有较大幅度的减少,较预算总体减少17.05万元,下降了21.95%。
6、全面落实了公务卡结算规定,干部职工98%的公务支出均使用公务卡结算,有效堵塞了资金管理漏洞。
7、财务管理进一步规范和制度化,完成了在职人员工资制度的改革,做好了在职人员养老金制度的并轨的准备,对聘用人员和离退休干部的生活待遇进行了规范,在确保聘用人员和离退休干部正常生活待遇的前提下,维护了财经法纪的严肃性,确保做到合理、合规、合法。

……(至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。)
 
第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张海生    联系电话:0471-4811667
 
 

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会收入支出决算总表.xls
文件类型: .xls 14062463cef52afb94ab7a05af2dfe7a.xls (45.50 KB)

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